К удержаниям - не относится. По поводу начислений - пока вопрос открыт. Лучше получить письменный личный ответ от своей ГНИ.

а скажите в месячной декларации тоже кроме з/п наемным нужно указывать доходы которые я уплачивала ФОПу за отчетный месяц?

Скорее вопрос пока не закрыт,повторяется старая история.Сдадим пару периодов с начисленным ЕСВ и опять отменят.

А как делаете отчет лично Вы ?

Ещё не делала. Это будет первый по новой форме. Устно в ГНИ не отвечают, потому что сами не знают. Срок подачи - до 10.05.11. Сейчас нужно торопиться медленно. Лучше чуть дольше постоять в очереди в последние дни, чем потом нести уточнёнку. Сегодня подала письменный запрос в свои ГНИ. Когда получу их ответ - напишу. У меня в 1С сейчас даже нет ещё новой формы.

Пытался на днях сдать 1-ДФ с прочерками (единный налог без наемных), так в налоговой заявили, что принимают только на дискете. Что за цирк? Это я должен переходить на электронную форму отчетности, чтобы им на дискетку файлик скинуть?

opz.org.ua и готовый файл на дискету.
Рекомендую данную программу, все отчеты есть, даже пустой бланк распечатать можно

Поставил и обновил ОПЗ. Только она не дает прочерки ставить, или вместо прочерков ставить нули? А то пишет, что документ не прошел проверку. Выложил бы кто образец с "прочерками" для ОПЗ, было бы ему БОЛЬШОЕ спасибо.

Не могу разобраться раньше в колонке 3а и 3 всегда писала одно и тоже, т.е. начисленную ЗП, а получается, что в колонке 3 надо писать ЗП без НДФЛ и ЕСВ, так же с суммами начисленного и перечисленного налога?

Не нужно ничего ставить,ни нули ни прочерки.Прочерки появятся при печати.Заполните шапку и дату с подписью.))

Спасибо, но подпись в электронном документе не ставится, это Вы наверное про (ініціали, прізвище)?

Сам нашел, цитирую:
"Если по простому (для всех отчетов): в электронном виде без электронно-цифровой подписи (лично на дискете/флешке) - требуется бумажная распечатка, если с использованием ЭЦП (через Интернет) - распечатка не требуется". Надеюсь это правильно.

Сообщение отредактировал Dmitrk - 04.04.2011, 21:49

Ольга Михайловна,подскажите,пож-та,когда в 1ДФ отразить доход-в 1 или 2 квартале? По новым правилам....Ситуация такова:Куплен товар у ФОПа,накладная выписана им 31 марта,я оплатила 1 апреля. Думаю,что по оплате(т.е. во 2 квартале) ,а как считаете Вы?
Спасибо за ответ!

В гр. 3а ставите сумму в 1-ом квартале, в гр.3 - ставите сумму в отчёте за 2-ой квартал. Признак дохода - везде 157, если торговля указана в свидетельстве по ЕН или в справке из ГНИ есть КВЭД по торговле. В этом случае нет и НДФЛ.

А разве у ЧП на едином налоге доход и расход признается не по дате оплаты?В том числе и для ДФ?

Здесь речь идёт о начислении и/или выплате Вами дохода др.физлицу, а не о дате признания Вами расходов по начисленному и/или выплаченному доходу. Вы получили товар и р/накл. и оприходовали у себя - Вы начислили доход физлицу. Рассчитались с ним - выплатили ему доход. А когда Вы этот товар продадите (может он у Вас пропадёт?) и поставите по нему расходы - это к 1ДФ отношения не имеет.
1ДФ - для выполнения Вами функций налогового агента, а доходы и расходы Вы ведёте как налогоплательщик.

Сообщение отредактировал VOA - 05.04.2011, 14:30