Без ссор, вы же профессионалы.
Хохлушечка, простите, что вмешиваюсь, но VOA в даном вопросе правее.

Сообщение отредактировал alef - 05.04.2011, 19:35

Обоих. Для Вас не имеет значения их система налогообложения. Вы выплатили доход. Единственный нюанс: ГНАУ требует от ФОПов поставщиков (продавцов, исполнителей) брать справки у них из их ГНИ о том, какие у них виды деятельности и какая система налогообложения.
Сегодня мой ФОП в Ленинском р-не Запорожья сдавал отчёт по ЕН. Инспектор сама ему на отчёте написала: подать до 10.05.11 1ДФ.

Тогда просто следуйте ЕЕ советам.))В чем проблема?

а я должен перечислять налог с этих сумм или просто показать, что я выплатил и налог не удержал?

Пример 1 ЧП Чеботаревой А.В. осуществляло для предприятия «Альфа» транспортные услуги по гражданско-правовому договору с 1 по 29 декабря. Данная деятельность для Чеботаревой А.В. — основная. Оплата за услуги в размере 1000 грн была осуществлена 29.12.2006 г.

В форме №1ДФ это будет отражено так, как показано в образце 1.

Заполнение формы №1ДФ по условиям примера 1 № з/п Ідентифікаційний номер Сума нарахованого доходу (грн, коп.) Сума виплаченого доходу (грн, коп.) Сума утриманого доходу Ознака доходу Дата Ознака податкової соціальної пільги Ознака (0,1)
нарахованого перерахованого приймання на роботу дд/мм/рррр звільнення з роботи дд/мм/рррр
1 2 3а 3 4а 4 5 6 7 8 9
1. 3333333333 1000,00 1000,00 42 01.12.2006 29.12.2006 - -
х х 1000,00 1000,00 х х х х х
А ЭТО версия ВОА.))
http://www.buhgalteria.com.ua/Answer.html?id=4022
Доходы частному предпринимателю начислены и выплачены налоговым агентом в разных кварталах. Как заполнить форму 1ДФ?




Согласно п.3.2 раздела 3 Приказа № 451 в квартале получения от предпринимателя товара (работ, услуг), которое оформляется накладной или актом, в графе 3а «Сумма начисленного дохода» формы 1ДФ налоговым агентом отражается сумма начисленного предпринимателю дохода. В квартале фактической выплаты в соответствии с п.3.3 Приказа № 451 доход налогоплательщика отражается в графе 3 «Сумма выплаченного дохода» формы 1ДФ.

Для выплат самозанятым лицам предусмотрен признак дохода 42 «Доход, выплаченный самозанятому лицу». Заполнять графы 4а «Сумма начисленного налога» и 4 «Сумма перечисленного налога» не нужно, поскольку доходы физических лиц от предпринимательской деятельности не облагаются налогом с доходов физических лиц у источника выплаты.

Так что как оказалось есть два варианта заполнения.))

Для меня вариант заполнения есть только один и я его изложила выше. Как оказалось есть ДВА приказа по заполнению формы 1ДФ: один применяют юрлица, а второй - ФОПы. Причём второй есть только у НЕЁ.
Теперь мне всё стало понятно. Большое спасибо. Именно для этого я и заглянула на этот форум - для расширения кругозора.

Пожалуйста.))Так что нужно писать ? По - моему или по - Вашему для ФОП?

Не нужно вводить людей в заблуждение ознака доходу изменилась дохода с кодом 42 теперь нет, все ознаки начинаются с кода 101
Теперь это код
"157 |Дохід, виплачений самозайнятій особі |дохід, виплачений |01.01.2011| |
| |(підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165|самозайнятій особі | | |
| |розділу IV, статей 177 та 178 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) "

Н А К А З N 1020


Ну или где-то так, пусть профи поправят если что не так.

Да это ссылки на старое заполнение по старым кодам.))

Это подтверждение моих слов или опровержение ?

Вы правы!))Сейчас другие коды.Спор был как писать если накладная в одном квартале,а деньги для ФОП в другом.Вы как думаете?Писать одни и те же цифры по деньгам или отдельно нараховано по накладной,а уплачено по деньгам?

Я, уважаемая, на этом форуме вопросы не задаю, и ни чьих советов не спрашиваю, могу и Вам посоветовать.
Для уточнения: в дискуссию не ввязываюсь, внимания к себе не вызываю.
"Щасти".

А что же Вы тогда здесь делаете ? Если Вы и вопросов не задаете и на чужие не отвечаете?

Что я думаю не суть важно, но я бы посоветовался со своим инспектором - потом если что ей проверять.
Или в крайнем случае обратился в отдел консультаций в письменнои виде, а это уже документ на руках и никто не придерется.

Девочки, не надо ругаться сейчас сами налоговики ничего толком объяснить не могут. В одной налоговой говорят одно, а в другой другое. Такое ощущение что наколбасили, а теперь, и сами разобраться не могут, и людям объяснить нормально тоже не могут.

Я вчера сдавал отчет и спросил у инспектора надо ли сдавать отчет 1дф и НДФЛ с прочерками если нет наемных, она ответила - нет. А сегодня похвонила знакомая из другого района и сказала, что 1дф с прочерками принимают даже если нет наемных, а НДФЛ нет.
Вот и пойми их надо или нет. Утешает одно - время до 20го еще есть.

И правда. Дефицит общения, вероятно.
Не буду Вам мешать.

Сообщение отредактировал alef - 05.04.2011, 22:30