Реєстр налоговых накладных, ЕСВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реєстр налоговых накладных, ЕСВ |
11.04.2011, 11:47
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13-December 10 Пользователь №: 25863 |
Подскажите плиз... В реестре полученных и выданых наловых накладных, мы записываем суммы ЕСВ уплаченные нами?Если стоит клиент банк: банковские % на остаток, и за обслуживание каждый месяц 55грн.клиент банка. Показываем эти суммы в реестре и в декларации по НДС? спасибо
|
|
|
11.04.2011, 11:51
Сообщение
#2
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 |
Что то Вы все перепутали.В этом реестре ТОЛЬКО налоговые накладные.Больше ничего не записывается.))
|
|
|
11.04.2011, 12:02
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13-December 10 Пользователь №: 25863 |
Что то Вы все перепутали.В этом реестре ТОЛЬКО налоговые накладные.Больше ничего не записывается.)) Спасибо. А в декрарации в НДС эти суммы ставятся? я вообщето нигде их не писала... только в книге доходов и расходов... но услышала в налоговой, что люди есть пишут в реестре суммы банковские % и за остаток на месяц, что банк начислчет. так вот и запуталась, может не так все писала. Сообщение отредактировал _Oksana_ - 11.04.2011, 12:05 |
|
|
11.04.2011, 12:03
Сообщение
#4
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 |
Подскажите плиз... В реестре полученных и выданых наловых накладных, мы записываем суммы ЕСВ уплаченные нами?Если стоит клиент банк: банковские % на остаток, и за обслуживание каждый месяц 55грн.клиент банка. Показываем эти суммы в реестре и в декларации по НДС? спасибо ЕСВ не пишем. РКО банка пишем в реестр с указанием в гр.5 "БО" - документ бух.обліку; в гр.10 - "0", т.к. банк наверняка плательщик НДС (если Вы в этом не уверены, т.к. не приобретали у банка чек.книжку, и не знаете его налог.номер по НДС, то в гр.5 ставите "НП" - придбання у неплатника податку). В декларацию по старой форме эти суммы попадают в стр.11.1 раздела II. С новой формой деки пока не разбиралась. Сообщение отредактировал VOA - 11.04.2011, 12:04 -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
11.04.2011, 12:11
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Опытные пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13-December 10 Пользователь №: 25863 |
а если не писались суммы банковские в реестре и в декларации НДС. только в книге дохода и расхода. Чем это грозит?
|
|
|
11.04.2011, 12:18
Сообщение
#6
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 1239 Регистрация: 18-January 09 Из: Одесса это Украина Пользователь №: 7761 |
а если не писались суммы банковские в реестре и в декларации НДС. только в книге дохода и расхода. Чем это грозит? У нас всегда так было, теперь плату за каждую платежку вносить? Сообщение отредактировал Андрей 1973 - 11.04.2011, 12:18 -------------------- Скажи мне - "чей Крым?", и я скажу - кто ты.
|
|
|
11.04.2011, 12:22
Сообщение
#7
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 439 Регистрация: 11-February 09 Пользователь №: 8087 |
|
|
|
11.04.2011, 12:43
Сообщение
#8
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 |
а если не писались суммы банковские в реестре и в декларации НДС. только в книге дохода и расхода. Чем это грозит? Занижения НО или НК по НДС нет, есть только штраф за неправильное заполнение декларации - сейчас 1 грн., с 01.07.11 - 170 грн. в первый раз, 1020 грн. - за повторное нарушение. Причём, если штрафуют на 1 грн, то следующее нарушение идёт уже с суммой 1020 грн., т.к. считается повторным. -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
11.04.2011, 12:50
Сообщение
#9
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 |
Уже 7-й год работаю с НДС. Не пишу ничего. Никогда никаких претензий от налоговой не было. Правильно, админ.штраф в 170 грн. при проверке практически всегда нашлось бы за что прицепить, так что рыться в НДС-ной деке только по строке 11.1. и стр.3 (там, кстати по Закону об "НДС" нужно было и з/п ставить из п.3.2 указанного закона - просто сама ГНАУ на это не обращала внимания) особой необходимости не было. Хотя и старый порядок составления реестра предписывал заполнять егго не только н/накладными, но и чеками, бух.доками и пр. А вот со вступлением НКУ цена вопроса сильно изменилась. Почитайте новый порядок заполнения реестра - там все эти прочие документы остались - и решайте сами: как Вам его заполнять, а на его основании - и саму декларацию. -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
11.04.2011, 12:57
Сообщение
#10
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 |
Банки никогда никому никаких налоговых на свои проценты не дают.Я вообще сомневаюсь,что банки с ПДВ работают.Суммы там копеечные,ПДВ еще меньше.В расходы можете их писать,а в ПДВ и смысла нет.Ничего за это не будет ,НИКАКОГО штрафа.Это Ваш кредит,которым Вы не воспользовались (это если банки с ПДВ.).Главное чтобы реестр сходился с декларацией по ПДВ.И были все документы в порядке.
В деке НДС ЗП нужно ставит ??? С какого перепугу???? ))Я в шоке. |
|
|
11.04.2011, 13:05
Сообщение
#11
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 |
В деке НДС ЗП нужно ставит ??? С какого перепугу???? ))Я в шоке. Загляните в строку 3 раздела І деки старой формы и в то, что там написано, а потом упомянутые в ней подпункты пункта 3.2. Закона "Об НДС", как раз в п.3.2.7. Повторюсь, сама ГНАУ на это закрывала глаза, хотя инспекторы на местах (во всяком случае в Запорожье) ою этом подпункте о з/п прекрасно знают. Прсто эта строка не влияла на НО, поэтому взять штраф в 170 грн. всегда можно было и по другим основаниям. А админ.шттраф только один мог быть. Сообщение отредактировал VOA - 11.04.2011, 13:33 -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
11.04.2011, 13:07
Сообщение
#12
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 24-May 10 Из: Украина Пользователь №: 23655 |
[quote name='_Oksana_' date='Apr 11 2011, 12:47 PM' post='84308']
Подскажите плиз... В реестре полученных и выданых наловых накладных, мы записываем суммы ЕСВ уплаченные нами?Если стоит клиент банк: банковские % на остаток, и за обслуживание каждый месяц 55грн.клиент банка. Показываем эти суммы в реестре и в декларации по НДС? спасибо Банки никогда не были платниками ПДВ, а % за остаток на счете и те суммы что списываются банком за пользование счетом ставите в расходы и доходы в книге кроме сумм за снятие наличности. |
|
|
11.04.2011, 13:16
Сообщение
#13
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5383 Регистрация: 16-January 09 Из: Львов Пользователь №: 7653 |
Заглянула.Операції,що не є об"єктом оподаткування.Ну и что ? При чем тут ЗП.Вообще при чем ЗП в Законе ПДВ? При чем тут Закон про НЛС?
А что такое,кстати, НЛС ? Сообщение отредактировал Хохлушка - 11.04.2011, 13:22 |
|
|
11.04.2011, 13:29
Сообщение
#14
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 |
Заглянула.Операції,що не є об"єктом оподаткування.Ну и что ? При чем тут ЗП.Вообще при чем ЗП в Законе ПДВ? При чем тут Закон про НЛС? А что такое,кстати, НЛС ? Уважаемая Хохлушка! Цитирую Вас: "измените вектор своих претензий". Я не разрабатываю формы деклараций и не пишу и не принимаю законы. Я работаю по тем опусам, которые мне предоставлены нашей ВР и ГНАУ. И я ещё ни разу не сказала, что они мне нравятся. Но я тоже практик, и вынуждена работать с тем, что есть. Наименование строки 3 декларации: "Операції, що не є об'єктом оподаткування (п.3.2 ст.3 Закону)". Текст пункта 3.2.7 Закона: 3.2.7. виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); Я пишу о том, что и аудиторы, и налоговики и многие бухгалтера об этом пункте в деке знали, но не выполняли. В том числе и я. Спасибо, что заметили мою опечатку по НДС. Сообщение отредактировал VOA - 11.04.2011, 13:34 -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
11.04.2011, 13:32
Сообщение
#15
|
|
Старожил Группа: Опытные пользователи Сообщений: 5451 Регистрация: 4-February 11 Пользователь №: 26657 |
Банки никогда не были платниками ПДВ
[/quote] Банки являются "платниками ПДВ", потому что торгуют не только расчётно-кассовым обслуживанием. Но и многими бланками и др.услугами. -------------------- Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2024 - 12:56 |