Как исправить в реестре раздел выданных НН Опции

[Ksushenka]

Подскажите пожалуйста,мы с января сдаем декларацию ндс поквартально и насчет реестра,что его нужно сдавать помесячно узнали вчера вечером,в срочном порядке отправили его и забыли включить одну накладную в раздел выданных нн .Как теперь исправить реестр???Спасибо заранее за ответ...

[Ksushenka]

Может отправить не включенную в реестр налоговую в ЄРПН,что бы налоговая ее видела и не было вопросов к нашему покупателю?? ]

[VOA]

По самому реестру штрафов нет и порядка исправления в нём тоде нет. Попробуйте сегодня ещё раз отправить его, только уже правильно заполненный.
В ЕРНН пока не влезайте, если вдруг придётся по этой н/н исправляться, то корректировку тоже регить придётся.

[Ksushenka]

По самому реестру штрафов нет и порядка исправления в нём тоде нет. Попробуйте сегодня ещё раз отправить его, только уже правильно заполненный.
В ЕРНН пока не влезайте, если вдруг придётся по этой н/н исправляться, то корректировку тоже регить придётся.

Спасибо за совет.Вчера утром пробывала отправить правильную,пришел ответ "не принята".Инспектор сказал,раз мы квартальщики,то показать накладную в следующем реестре за февраль.Только я слабо это представляю,у меня ж реестр каждый месяц начинается с №1,а как показать эту накладную с номером №5 .Может продолжить номерацию, начать февральский реестр с номера 5 :показать эту накладную №5 в ,а следующую уже с №6 и т.д.,так как я в феврале еще ничего не выписывала???????

[VOA]

Попробуйте сделать правильный реестр и отнести на флешке в ГНИ с письмом о том, что допустили ошибку и в связи с отсутствием порядка и возможности исправления отправленного ранее, просите принять правильный вариант. Пусть затянут в базу с флешки через свой комп.

[Ksushenka]

Попробуйте сделать правильный реестр и отнести на флешке в ГНИ с письмом о том, что допустили ошибку и в связи с отсутствием порядка и возможности исправления отправленного ранее, просите принять правильный вариант. Пусть затянут в базу с флешки через свой комп.

Спасибо!!!Попробую...

[VOA]

Спасибо!!!Попробую...

Пожалуйста. Отпишитесь как пройдёт. Удачи.

[nvk]

Отнести на флешке правильный реестр самое правильное решение. У меня было немного по другой причине, но я пошла с флешкой и через письмо на имя начальника ГНИ я сдала правильный реестр. Я перепутала и сдала (написала в реестре ) квартальный, а нужно было декабрьский. А когда попыталась сдать сразу на следующий день новый звитный за месяц, машина не принимала, мол уже есть сданный и точка. А был последний день. Поэтому уже на следующий день пошла в налоговую и перессдала (исправила). Все у вас получится, если адекватные в отделе обработки отчетности.

[Ksushenka]

А у нас ни в какую не захотели принимать,сказали у них программа не принимает этот реестр,так как он уже сдан.

[VOA]

А через приёмную с письмом?

[Ksushenka]

Пробывали и через приемную с письмом и никак ,говорят,что реест за январь помечен как сданый и изменить никак нельзя.

[VOA]

Предлагаю обсудить возможные недостатки такого способа: сформировать абсолютно такую же деку по НДС и додаток 5, но как "уточнюючу". Получится, что строки для исправления будут с прочерками, т.к. все цифры останутся теми же самыми. Зато "уточннююча" даёт возможность подать к ней новый правильный реестр (только вопрос - в каком поле поставить "х" в шапке реестра: в поле "до звтітної" чи "до звітної нової"). Занижения НО или завышения НК нет, самоштрафоваться не за что. И ГНИ тоже прилепить самостоятельно штраф не за что. Даже админ - проблематично, т.к. исправлено самостоятельно и до начала проверки. Можно приложить пояснения о причине подачи по поводу того, что иного способа исправления ошибки в реестре не предусмотрено, поэтому вынуждены подать уточнёнку по всему комплекту отчётности.

Сообщение отредактировал VOA - 28.02.2012, 14:29