IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Реєстр налоговых накладных, ЕСВ
_Oksana_
сообщение 11.04.2011, 11:47
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13-December 10
Пользователь №: 25863



Подскажите плиз... В реестре полученных и выданых наловых накладных, мы записываем суммы ЕСВ уплаченные нами?Если стоит клиент банк: банковские % на остаток, и за обслуживание каждый месяц 55грн.клиент банка. Показываем эти суммы в реестре и в декларации по НДС? спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хохлушка
сообщение 11.04.2011, 11:51
Сообщение #2


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5383
Регистрация: 16-January 09
Из: Львов
Пользователь №: 7653



Что то Вы все перепутали.В этом реестре ТОЛЬКО налоговые накладные.Больше ничего не записывается.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Oksana_
сообщение 11.04.2011, 12:02
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13-December 10
Пользователь №: 25863



Цитата(Хохлушка @ Apr 11 2011, 12:51 PM) *
Что то Вы все перепутали.В этом реестре ТОЛЬКО налоговые накладные.Больше ничего не записывается.))



Спасибо. А в декрарации в НДС эти суммы ставятся? я вообщето нигде их не писала... только в книге доходов и расходов... но услышала в налоговой, что люди есть пишут в реестре суммы банковские % и за остаток на месяц, что банк начислчет. так вот и запуталась, может не так все писала.

Сообщение отредактировал _Oksana_ - 11.04.2011, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOA
сообщение 11.04.2011, 12:03
Сообщение #4


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5451
Регистрация: 4-February 11
Пользователь №: 26657



Цитата(_Oksana_ @ Apr 11 2011, 12:47 PM) *
Подскажите плиз... В реестре полученных и выданых наловых накладных, мы записываем суммы ЕСВ уплаченные нами?Если стоит клиент банк: банковские % на остаток, и за обслуживание каждый месяц 55грн.клиент банка. Показываем эти суммы в реестре и в декларации по НДС? спасибо

ЕСВ не пишем.
РКО банка пишем в реестр с указанием в гр.5 "БО" - документ бух.обліку; в гр.10 - "0", т.к. банк наверняка плательщик НДС (если Вы в этом не уверены, т.к. не приобретали у банка чек.книжку, и не знаете его налог.номер по НДС, то в гр.5 ставите "НП" - придбання у неплатника податку). В декларацию по старой форме эти суммы попадают в стр.11.1 раздела II. С новой формой деки пока не разбиралась.

Сообщение отредактировал VOA - 11.04.2011, 12:04


--------------------
Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Oksana_
сообщение 11.04.2011, 12:11
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13-December 10
Пользователь №: 25863



а если не писались суммы банковские в реестре и в декларации НДС. только в книге дохода и расхода. Чем это грозит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 1973
сообщение 11.04.2011, 12:18
Сообщение #6


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 1239
Регистрация: 18-January 09
Из: Одесса это Украина
Пользователь №: 7761



Цитата(_Oksana_ @ Apr 11 2011, 01:11 PM) *
а если не писались суммы банковские в реестре и в декларации НДС. только в книге дохода и расхода. Чем это грозит?


У нас всегда так было, теперь плату за каждую платежку вносить?

Сообщение отредактировал Андрей 1973 - 11.04.2011, 12:18


--------------------
Скажи мне - "чей Крым?", и я скажу - кто ты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buran
сообщение 11.04.2011, 12:22
Сообщение #7


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 439
Регистрация: 11-February 09
Пользователь №: 8087



Цитата(_Oksana_ @ Apr 11 2011, 01:11 PM) *
а если не писались суммы банковские в реестре и в декларации НДС. только в книге дохода и расхода. Чем это грозит?

Уже 7-й год работаю с НДС. Не пишу ничего. Никогда никаких претензий от налоговой не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOA
сообщение 11.04.2011, 12:43
Сообщение #8


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5451
Регистрация: 4-February 11
Пользователь №: 26657



Цитата(_Oksana_ @ Apr 11 2011, 01:11 PM) *
а если не писались суммы банковские в реестре и в декларации НДС. только в книге дохода и расхода. Чем это грозит?

Занижения НО или НК по НДС нет, есть только штраф за неправильное заполнение декларации - сейчас 1 грн., с 01.07.11 - 170 грн. в первый раз, 1020 грн. - за повторное нарушение. Причём, если штрафуют на 1 грн, то следующее нарушение идёт уже с суммой 1020 грн., т.к. считается повторным.


--------------------
Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOA
сообщение 11.04.2011, 12:50
Сообщение #9


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5451
Регистрация: 4-February 11
Пользователь №: 26657



Цитата(buran @ Apr 11 2011, 01:22 PM) *
Уже 7-й год работаю с НДС. Не пишу ничего. Никогда никаких претензий от налоговой не было.

Правильно, админ.штраф в 170 грн. при проверке практически всегда нашлось бы за что прицепить, так что рыться в НДС-ной деке только по строке 11.1. и стр.3 (там, кстати по Закону об "НДС" нужно было и з/п ставить из п.3.2 указанного закона - просто сама ГНАУ на это не обращала внимания) особой необходимости не было. Хотя и старый порядок составления реестра предписывал заполнять егго не только н/накладными, но и чеками, бух.доками и пр. А вот со вступлением НКУ цена вопроса сильно изменилась. Почитайте новый порядок заполнения реестра - там все эти прочие документы остались - и решайте сами: как Вам его заполнять, а на его основании - и саму декларацию.


--------------------
Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хохлушка
сообщение 11.04.2011, 12:57
Сообщение #10


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5383
Регистрация: 16-January 09
Из: Львов
Пользователь №: 7653



Банки никогда никому никаких налоговых на свои проценты не дают.Я вообще сомневаюсь,что банки с ПДВ работают.Суммы там копеечные,ПДВ еще меньше.В расходы можете их писать,а в ПДВ и смысла нет.Ничего за это не будет ,НИКАКОГО штрафа.Это Ваш кредит,которым Вы не воспользовались (это если банки с ПДВ.).Главное чтобы реестр сходился с декларацией по ПДВ.И были все документы в порядке.
В деке НДС ЗП нужно ставит ??? С какого перепугу???? ))Я в шоке. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOA
сообщение 11.04.2011, 13:05
Сообщение #11


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5451
Регистрация: 4-February 11
Пользователь №: 26657



Цитата(Хохлушка @ Apr 11 2011, 01:57 PM) *
В деке НДС ЗП нужно ставит ??? С какого перепугу???? ))Я в шоке. blink.gif

Загляните в строку 3 раздела І деки старой формы и в то, что там написано, а потом упомянутые в ней подпункты пункта 3.2. Закона "Об НДС", как раз в п.3.2.7.
Повторюсь, сама ГНАУ на это закрывала глаза, хотя инспекторы на местах (во всяком случае в Запорожье) ою этом подпункте о з/п прекрасно знают. Прсто эта строка не влияла на НО, поэтому взять штраф в 170 грн. всегда можно было и по другим основаниям. А админ.шттраф только один мог быть.

Сообщение отредактировал VOA - 11.04.2011, 13:33


--------------------
Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natabc
сообщение 11.04.2011, 13:07
Сообщение #12


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 24-May 10
Из: Украина
Пользователь №: 23655



[quote name='_Oksana_' date='Apr 11 2011, 12:47 PM' post='84308']
Подскажите плиз... В реестре полученных и выданых наловых накладных, мы записываем суммы ЕСВ уплаченные нами?Если стоит клиент банк: банковские % на остаток, и за обслуживание каждый месяц 55грн.клиент банка. Показываем эти суммы в реестре и в декларации по НДС? спасибо
Банки никогда не были платниками ПДВ, а % за остаток на счете и те суммы что списываются банком за пользование счетом ставите в расходы и доходы в книге кроме сумм за снятие наличности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хохлушка
сообщение 11.04.2011, 13:16
Сообщение #13


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5383
Регистрация: 16-January 09
Из: Львов
Пользователь №: 7653



Заглянула.Операції,що не є об"єктом оподаткування.Ну и что ? При чем тут ЗП.Вообще при чем ЗП в Законе ПДВ? При чем тут Закон про НЛС?
А что такое,кстати, НЛС ? laugh.gif

Сообщение отредактировал Хохлушка - 11.04.2011, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOA
сообщение 11.04.2011, 13:29
Сообщение #14


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5451
Регистрация: 4-February 11
Пользователь №: 26657



Цитата(Хохлушка @ Apr 11 2011, 02:16 PM) *
Заглянула.Операції,що не є об"єктом оподаткування.Ну и что ? При чем тут ЗП.Вообще при чем ЗП в Законе ПДВ? При чем тут Закон про НЛС?
А что такое,кстати, НЛС ? laugh.gif

Уважаемая Хохлушка! Цитирую Вас: "измените вектор своих претензий". Я не разрабатываю формы деклараций и не пишу и не принимаю законы. Я работаю по тем опусам, которые мне предоставлены нашей ВР и ГНАУ. И я ещё ни разу не сказала, что они мне нравятся. Но я тоже практик, и вынуждена работать с тем, что есть.

Наименование строки 3 декларации: "Операції, що не є об'єктом оподаткування (п.3.2 ст.3 Закону)".
Текст пункта 3.2.7 Закона:
3.2.7. виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);
Я пишу о том, что и аудиторы, и налоговики и многие бухгалтера об этом пункте в деке знали, но не выполняли. В том числе и я.

Спасибо, что заметили мою опечатку по НДС.

Сообщение отредактировал VOA - 11.04.2011, 13:34


--------------------
Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOA
сообщение 11.04.2011, 13:32
Сообщение #15


Старожил
*****

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 5451
Регистрация: 4-February 11
Пользователь №: 26657



Банки никогда не были платниками ПДВ
[/quote]
Банки являются "платниками ПДВ", потому что торгуют не только расчётно-кассовым обслуживанием. Но и многими бланками и др.услугами.


--------------------
Трубы могут быть бумажными, а документы должны быть "железными"!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




Текстовая версия Сейчас: 18th February 2018 - 01:31