Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе . Магазин бытовой техники - при продаже товара по безналичному расчету раньше мы выдавали только счет-фактуру , а товар и, вместес ним расходную накладную - только после поступления денег на наш счет .
Сейчас просят у нас расходную накладную до оплаты товара . Как я могу выдать накладную с подписями и печатями , если товар еще не отпускался ?

У меня такая ситуация возникает только с бюджетными учреждениями.Им идем на встречу,иначе нельзя.А кто ваш контрагент?

Обычное дело - для казначейства счет-фактура вообще не документ,
Да и с оплатой никакие док-ты никак не связаны, (если первое событие уже есть - товар отдаете)

Это все Ваши прихоти - сначала деньги, а потом......

Наши контрагенты -бюджетные организации. Некоторые ,после получения расходной , вообще пропадают. Были случаи -когда просто просили расходную накладную, что-бы прикрыть какие-то свои дела... Например - взяли товар где-то дешевле или вообще без документов.

Такого у меня не было,но ведь выданная расходная накладная без факта оплаты для вас никаких последствий не несет!

А как же правило первого события, если они НДС-ники?
Причем тут оплата?

Сообщение отредактировал Андрей 1973 - 14.12.2009, 12:32

Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если Вы являетесь плательщиком НДС, тогда вместе с выднной расходной накладной возникают налоговые обязательства по НДС.

А вообще для бюджетной орг-ции Ваши документы без оплаты не нужны. Для них важно, чтобы проплатило казначейство. А так, - взять документы у Вас и где-то за наличку купить - из СОБСТВЕННОГО кармана и не для себя, а для организации, - ни один психически нормальный работник делать не будет...

Ну почему же? Если оплатить Вам (т.е. прогнать через Вас безнал) , получить за это денежку и купить за неё гораздо дешевле, то почему бы и нет?

Здравствуйте Можно ли формировать накладную на передачу на основе расходной накладной вернее, не на основании расходной накладной, а чтобы позиции из расходной накладной "перенести" в накладную на передачу? Т.е. создается расходная накладная продаж за день, а потом на основании этой накладной нужно составить накладную на передачу проданного товара со склада на точку, т.е. добить проданные позиции. Вариант простого "выделить--копировать все--вставить" не работает. Может что-то посоветуете?

Ирина! Я бы Вам посоветовала делать только накладную.А товар и оригинал налоговой накладной отдавать только после оплаты.

И может не совсем в тему, но расходной накладной:
работает магазин, ЧП единщик-физлицо. Понятно дело никто никогда не показывает весь оборот. Но есть клиенты которые дотошные, и просят накладную. Тогда мы ему выдаем расходную накладную, если знаем что он берет её просто для себя, а если говорит что для бухгалтерии итп, то выдаем товарный чек. Так вот вопрос: если будет "облава", могут ли на основе расходных накладных доказать скрытие выручки? То есть если выдаем расходную нгакладную, то в книгу доходов это не пишу, а если выдаем товарный чек, то сумму эту заношу в книгу доходов. Так вот могут ли доказать скрытие оборота, на основе расходной накладной, если дали тока её, и никаких документов подтверждающих оплату не выдали?

Право доказывать свою правоту возложено на платников податков .Закон 2181.

Отучаемся говорить за всех!!!
напр, я показываю.

А по сути вопроса - если выдали чек на какую-то сумму, обязательно зафиксируйте эту сумму или большую в книге ф.10. И еще -- для ЧП на ЕН между товарным чеком и расх.накладной нет особой разницы, но правильнее - выдавать именно чек. Накладная нужна для б/н платежей в основном.

Весь вопрос то и касался того, что если в Ф.10 не указана сумма, которая в расходной накладной (товар отпущен за нал, вместо чека выдана расходная накладная). Есть ли какие то законные основания утверждать, что деньги за этот товар получены, и я должен был их внести в ф.10. Теоретически, есть же вариант, что товар отгрузил а деньги не получил, и тогда ЕН-ФЛ не заносит его в Ф.10, верно?