Валовые расходы ФЛП на общих основаниях помесячно или объединить за квартал?, Подскажите, пожалуйста. Опции

[Din-nik]

Упс! Вовремя спросила.... Спасибо!

[VOA]

а разве подоходный в затраты вообще ставится?

"Cмелыми зайцами" по Киршу ставится - ведь это налоги, не уплачиваемые в стоимости товара.

[Андрей 1973]

"Cмелыми зайцами" по Киршу ставится - ведь это налоги, не уплачиваемые в стоимости товара.

Вы пробовали?

[natali09]

В 1 кв. были на ЕН купили товар на 10 000 грн. Со второго квартала перешли на общую систему, продаем этот товар за 12 000 грн. Подскажите, мы налоги платим с разницы или с дохода?

[VOA]

Вы пробовали?

Я НИКОГДА не советую того, чего не делаю сама. Если это не мой личный опыт - то я об этом не умалчиваю. Пару раз когда получался НДФЛ к уплате. Пока именно эти ФОПы проверку не проходили, поэтому фактическую реакцию ГНИ описать не могу, но предполагаю, что тёрки будут. Я конфликтовать буду.

[VOA]

В 1 кв. были на ЕН купили товар на 10 000 грн. Со второго квартала перешли на общую систему, продаем этот товар за 12 000 грн. Подскажите, мы налоги платим с разницы или с дохода?

Если Вы не записали покупку этого товара в книгу по ЕН, то сейчас при продаже поставите в расходы.

[AlUs]

РРО страшен тем, кто на общей системе продаёт за наличные без него.
Если Ваш субподрядчик ЧПЕН, то вопрос РРО Вас не волнует, т.к. Вы платите ему деньги, а его не волнует - т.к. он ЧПЕН. Так что пишите в книге:
1.Дата за январь. Справочно: внесение наличных собственных сбережений для осуществления хоз.деятельности в сумме .... грн.
2.Дата за январь. Графа расход: сумма, уплачення субподрядчику и подтверждение (расчётная квитация - на оплату Вами наличкой, и акт - выполнение услуг.)
3. Составить акт (если технология процесса оказываемых услуг позволяет, то тоже лучше январём) с Вашим заказчиком о выполнении Вами работы.
Потом снимаете со счёта безнал и в книге пишете:
4.Дата. Справочно: снятие средств с текущего счёта в сумме для возврата личных сбережений, использованных (дата из п.2) для осуществления хоз. деятельности согласно выписки банка за (дата снятия денег) - но этот пункт можно и не использовать, если деньги оставите на счёте. Если будете снимать частями, то добавляйте "для частичного возврата личных сбережений".
Я движения денег по своим ЧПшникам так и фиксирую - на каждый чих - запись - и при проверках придраться ещё ни у одного инспектора не получилось.

А как же тогда с ПОДАТКОВОЮ ДЕКЛАРАЦІЄЮ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, если за январь она сдавалась с прочерками?

[VOA]

В 1 кв. были на ЕН купили товар на 10 000 грн. Со второго квартала перешли на общую систему, продаем этот товар за 12 000 грн. Подскажите, мы налоги платим с разницы или с дохода?

Если не записали в книгу по ЕН эту покупку как расход, то ставите в расходы при продаже уже на ОСН. Но даже если записали - вычеркните и исправьте в книге-ЕН графу расходы и чистый доход, и всё равно поставьте в расходы на ОСН. Тогда НДФЛ и ЕСВ заплатите с 2000,00. Или сделаете 2-ой квартал нулевым и ничего не заплатите по авансам. А реальный налог посчитаете в конце года.

[VOA]

А как же тогда с ПОДАТКОВОЮ ДЕКЛАРАЦІЄЮ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, если за январь она сдавалась с прочерками?

Если Вы заполняли деку № 58 по моей рекомендации - подадите уточнёнку. Если по письму ГНАУ - то в чём вопрос?

[100%]

в 1 квартале заказчик юр.л. сделал оплату (март), я поставил ему детали и дал отгрузку ( в 1кв) , теперь они клянчат чтоб переделал расходки на (2кв) апрель. Мотивация - вам-же все равно в 1кв по кассовому!
Думаю над отказать (1кв кассовый д-р, а тут отгрузка 2кв - доход НК в действии)

[AlUs]

Если Вы заполняли деку № 58 по моей рекомендации - подадите уточнёнку. Если по письму ГНАУ - то в чём вопрос?

Дико извиняюсь, но не могу ответить, по какой именно методике я заполнял. Просто сдал по электронке с прочерками и всё...

[VOA]

Дико извиняюсь, но не могу ответить, по какой именно методике я заполнял. Просто сдал по электронке с прочерками и всё...

Значит, будете говорить - что по письму ГНАУ заполняли и не ставили ФОПов в деку 58.

[VOA]

Дико извиняюсь, но не могу ответить, по какой именно методике я заполнял. Просто сдал по электронке с прочерками и всё...

Значит, будете говорить - что по письму ГНАУ заполняли и не ставили ФОПов в деку 58, т.к. ГНАУ видела там только з/п. И вообще все ошибки 1-го полугодия "стоят" 1 грн.

[VaVa]

Значит, будете говорить - что по письму ГНАУ заполняли и не ставили ФОПов в деку 58, т.к. ГНАУ видела там только з/п. И вообще все ошибки 1-го полугодия "стоят" 1 грн.

я тоже в форме 58 (ндфл) заполняла только ЗП

а уже 1ДФ заполняла и ЗП и выплаты ФОП

[AlUs]

Значит, будете говорить - что по письму ГНАУ заполняли и не ставили ФОПов в деку 58.

А что это за письмо?